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　　2021年，我區(qū)審計(jì)工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨中央重大決策部署和區(qū)委、區(qū)政府中心工作，有效發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督和保障作用。2021年，完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目17個(gè)，查出各類問題金額1.06億元，查出非金額問題121個(gè)，出具審計(jì)報(bào)告等21篇，提交審計(jì)信息等13篇，提出審計(jì)建議94條。

一、2021年度工作情況

（一）促進(jìn)疫情期間惠企政策落實(shí)落地。2021年，我區(qū)就《鹽田區(qū)關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠病毒感染疫情支持企業(yè)發(fā)展的若干措施》開展審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了應(yīng)對(duì)新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策資金2613.66萬元，推動(dòng)有關(guān)部門整改5個(gè)問題，促進(jìn)部分單位科學(xué)評(píng)估援企項(xiàng)目緊迫度、成熟度，合理安排統(tǒng)籌調(diào)度支持企業(yè)發(fā)展資金，盤活閑置資金430.18萬元，促進(jìn)692.27萬元物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助全部發(fā)放到位，規(guī)范了企業(yè)適崗補(bǔ)貼發(fā)放工作，推動(dòng)惠企政策落實(shí)落地。

（二）高質(zhì)量推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋向縱深發(fā)展。

1.圍繞全區(qū)重點(diǎn)工作，推動(dòng)重大政策措施落實(shí)落地。聚焦鹽田港后方陸域環(huán)境綜合治理三年行動(dòng)計(jì)劃，通過審計(jì)推動(dòng)解決鹽田港拖車服務(wù)中心項(xiàng)目部分征地問題，加快鹽田港拖車服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，披露鹽田港后方陸域拖車中轉(zhuǎn)服務(wù)項(xiàng)目退出后存在貨柜車回流風(fēng)險(xiǎn)，追回鹽田港后方陸域拖車中轉(zhuǎn)服務(wù)項(xiàng)目部分停車服務(wù)多支付補(bǔ)助資金24.69萬元。

2.圍繞財(cái)政資金使用績(jī)效，促進(jìn)財(cái)政提質(zhì)增效和各部門落實(shí)過“緊日子”要求。聚焦提高財(cái)政資金使用效益，通過審計(jì)盤活了上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金493.1萬元和公務(wù)油卡沉淀資金50.71萬元，強(qiáng)化了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估的作用，追回多支付的勞務(wù)派遣項(xiàng)目資金362.35萬元，規(guī)范259個(gè)采購項(xiàng)目的管理，揭示3個(gè)單位存在無預(yù)算列支公務(wù)支出的問題。

3.聚焦公共事業(yè)發(fā)展和民生改善，推動(dòng)民生發(fā)展保障不斷深化。圍繞國(guó)計(jì)民生，聚焦學(xué)前教育和治水提質(zhì)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，通過審計(jì)改善部分“民轉(zhuǎn)公”幼兒園辦學(xué)條件，促進(jìn)公辦幼兒園均衡布局和學(xué)位供需平衡。加快部分治水提質(zhì)排水管網(wǎng)項(xiàng)目進(jìn)度，促進(jìn)部分已建成治水提質(zhì)項(xiàng)目及時(shí)移交。

4.全面提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)水平，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)。進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)委審計(jì)辦的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)議事機(jī)制，建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度和議事規(guī)則。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃管理，對(duì)審計(jì)對(duì)象實(shí)行分類管理，做到突出重點(diǎn)，兼顧一般，堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政決算、專項(xiàng)資金、重大政策措施跟蹤等審計(jì)結(jié)合起來，有效調(diào)配和整合審計(jì)資源，實(shí)現(xiàn)不同審計(jì)項(xiàng)目之間的資源共享。2021年審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部4名，查出各類問題金額606萬元，查出非金額問題 24個(gè)，出具審計(jì)報(bào)告8篇，提出意見建議24條。

5.深入推進(jìn)全過程投資審計(jì)，規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理。圍繞政府投資立項(xiàng)、可研、設(shè)計(jì)、概算、預(yù)算、招標(biāo)、施工和竣工驗(yàn)收等政府投資項(xiàng)目全鏈條管理程序，對(duì)鹽田港拖車服務(wù)中心項(xiàng)目,生態(tài)工程項(xiàng)目和治水提質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)，審計(jì)覆蓋56個(gè)政府投資項(xiàng)目，涉及已支付建設(shè)資金34.98億元。通過審計(jì)規(guī)范設(shè)計(jì)變更審批管理，加快10個(gè)政府投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高了個(gè)別政府投資項(xiàng)目工程質(zhì)量，促進(jìn)15個(gè)政府投資項(xiàng)目及時(shí)辦理竣工結(jié)決算，督促13個(gè)政府投資項(xiàng)目施工承包企業(yè)按規(guī)定繳存工資保證金，有力提升政府投資項(xiàng)目管理水平。

（三）深入推進(jìn)優(yōu)化審計(jì)管理工作取得新成效。

1.探索構(gòu)建“1+4+N”審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃編制工作體系。在審計(jì)項(xiàng)目和組織方式“兩統(tǒng)籌”的基礎(chǔ)上，探索審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃編制模式，以大數(shù)據(jù)運(yùn)用為引領(lǐng)，依托重大政策跟蹤審計(jì)、財(cái)政審計(jì)、國(guó)企審計(jì)、經(jīng)責(zé)審計(jì)“四大平臺(tái)”，結(jié)合專項(xiàng)審計(jì)，科學(xué)、合理編制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，初步形成“1+4+N”審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃編制工作體系。一是形成了審計(jì)對(duì)象庫和專題審計(jì)庫。2021年上半年，區(qū)委審計(jì)辦依托2020年財(cái)政大數(shù)據(jù)審計(jì)，對(duì)全區(qū)46個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的資金使用規(guī)模，重點(diǎn)專項(xiàng)資金分配，重點(diǎn)工作任務(wù)安排進(jìn)行初步摸底調(diào)查，基本形成審計(jì)全覆蓋對(duì)象庫。同時(shí)，結(jié)合調(diào)查摸底情況，建立財(cái)政大數(shù)據(jù)審計(jì)專題項(xiàng)目庫。二是“1+4+N”審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃編制工作體系取得了初步成效。2021至2022審計(jì)年度，區(qū)審計(jì)局依托經(jīng)責(zé)審計(jì)平臺(tái)安排6個(gè)單位作為2021年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)抽查單位，以財(cái)政審計(jì)平臺(tái)為依托安排教育、養(yǎng)老、科技、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等5個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，以政策跟蹤審計(jì)平臺(tái)為依托將部分國(guó)家省市區(qū)重大政策逐項(xiàng)分解到財(cái)政審計(jì)、經(jīng)責(zé)審計(jì)和國(guó)企審計(jì)平臺(tái)組織實(shí)施，打破各業(yè)務(wù)科室“三定”方案職能劃分，結(jié)合各科室審計(jì)人員學(xué)習(xí)工作背景，搭配組合形成審計(jì)組實(shí)施審計(jì)，進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)資源配置，以制度創(chuàng)新推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃編制管理由粗放式向一體化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變。

2.財(cái)政大數(shù)據(jù)審計(jì)模式日趨成熟。在市審計(jì)局關(guān)心支持下，不斷總結(jié)財(cái)政大數(shù)據(jù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化財(cái)政大數(shù)據(jù)流程，不斷提升數(shù)據(jù)分析處理能力，不斷加強(qiáng)大數(shù)據(jù)人才儲(chǔ)備，財(cái)政大數(shù)據(jù)審計(jì)模式日趨成熟。一是財(cái)政大數(shù)據(jù)審計(jì)組織結(jié)構(gòu)日趨完善。自2019年初步探索建立財(cái)政大數(shù)據(jù)審計(jì)組織架構(gòu)的基礎(chǔ)上，現(xiàn)已形成“一把手”負(fù)責(zé)，財(cái)政審計(jì)科牽頭，各科室分工配合的組織架構(gòu)，形成1個(gè)數(shù)據(jù)采集維護(hù)團(tuán)隊(duì)，1個(gè)數(shù)據(jù)分析處理團(tuán)隊(duì)，N個(gè)疑點(diǎn)核查團(tuán)隊(duì)，并形成了一套固定的工作機(jī)制。二是“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)、分散核實(shí)、系統(tǒng)研究”的審計(jì)模式運(yùn)轉(zhuǎn)日趨順暢。根據(jù)市審計(jì)局指導(dǎo)意見和分析結(jié)果確定重點(diǎn)方向，確定財(cái)政大數(shù)據(jù)審計(jì)專題，次年初根據(jù)市審計(jì)局財(cái)政大數(shù)據(jù)方案集中安排力量發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)并組織排查，各審計(jì)組結(jié)合自身項(xiàng)目和職能分工核查疑點(diǎn)并開展專題審計(jì)，財(cái)政審計(jì)科結(jié)合分散核實(shí)的疑點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)研究。三是大數(shù)據(jù)審計(jì)能力不斷提升。2021年，通過區(qū)內(nèi)干部交流、參加市審計(jì)局大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目、組織參加審計(jì)署計(jì)算機(jī)網(wǎng)上培訓(xùn)和個(gè)人線下自學(xué)等方式不斷提升大數(shù)據(jù)審計(jì)能力，目前我區(qū)審計(jì)隊(duì)伍具備計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)背景的干部2人，參加市審計(jì)局實(shí)戰(zhàn)化項(xiàng)目5人次，參加各級(jí)培訓(xùn)12人次，審計(jì)干部大數(shù)據(jù)審計(jì)能力不斷提升。

3.審計(jì)整改工作機(jī)制不斷完善。2021年，“建立全區(qū)審計(jì)整改”納入我區(qū)年度改革計(jì)劃，逐步形成一套體系完備的審計(jì)整改工作管理辦法。一是進(jìn)一步健全責(zé)任清晰的審計(jì)整改工作體系。建立健全區(qū)審計(jì)局監(jiān)督檢查、有關(guān)主管部門督促管理、被審計(jì)單位具體落實(shí)、相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的審計(jì)整改工作機(jī)制，并明確了紀(jì)委監(jiān)委、組織、財(cái)政等職能部門審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)職責(zé)。二是進(jìn)一步健全審計(jì)整改分類判斷標(biāo)準(zhǔn)。將審計(jì)整改明確劃分類別，并對(duì)每一類審計(jì)整改進(jìn)行了界定，通過列舉的方式明確每一類審計(jì)整改的具體表現(xiàn)形式，初步形成了一套比較完整的審計(jì)整改判斷的原則性標(biāo)準(zhǔn)，下一步將研究制定具體的判斷指標(biāo)體系和判斷程序。三是進(jìn)一步健全審計(jì)整改結(jié)果運(yùn)用和責(zé)任追究機(jī)制。將審計(jì)整改作為考核、任免、獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考，明確不得參加評(píng)優(yōu)評(píng)先的具體情形，將審計(jì)整改納入年度績(jī)效考核，將經(jīng)責(zé)審計(jì)整改作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核、領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)以及領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉的重要內(nèi)容，將審計(jì)整改作為政府投資立項(xiàng)、預(yù)算分配和行業(yè)管理的重要參考。同時(shí)，明確應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的具體情形和程序。

在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我區(qū)審計(jì)工作還存在一些問題和短板，主要表現(xiàn)為：一是新時(shí)代審計(jì)業(yè)務(wù)覆蓋范圍顯著擴(kuò)大、質(zhì)量要求不斷提升、上級(jí)交辦不斷增多和巡審結(jié)合日益密切等對(duì)審計(jì)資源配置提出了更高要求，審計(jì)工作任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾更加突出。二是審計(jì)人員大數(shù)據(jù)分析能力仍然不能滿足大數(shù)據(jù)審計(jì)工作需要，既掌握大數(shù)據(jù)技術(shù)又熟悉審計(jì)實(shí)務(wù)的審計(jì)干部不足，培養(yǎng)既掌握數(shù)據(jù)分析技術(shù)又熟悉審計(jì)實(shí)務(wù)的新型審計(jì)隊(duì)伍是當(dāng)前面臨的重要挑戰(zhàn)。三是部分被審計(jì)單位存在類似問題屢審屢犯、消極整改或選擇性整改的現(xiàn)象，審計(jì)整改監(jiān)督效能仍需進(jìn)一步提升。

二、2022年工作要點(diǎn)和措施

2022年是全面落實(shí)區(qū)第六次黨代會(huì)和區(qū)兩會(huì)精神，高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)家化創(chuàng)新型濱海城區(qū)的開局之年，是全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)兩艘巨輪揚(yáng)帆起航的重要一年，相關(guān)重點(diǎn)工作任務(wù)已全面部署。審計(jì)機(jī)關(guān)全面領(lǐng)會(huì)區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略意圖，全力以赴為鹽田高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。2022年，重點(diǎn)抓好以下六方面工作：

（一）全面堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。一是牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。把黨的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到審計(jì)工作的全過程各環(huán)節(jié)，進(jìn)一步強(qiáng)化做好審計(jì)工作的責(zé)任意識(shí)和使命擔(dān)當(dāng)。二是有效發(fā)揮區(qū)委審計(jì)辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用。第一時(shí)間掌握區(qū)委、區(qū)政府工作思路，認(rèn)真研究貫徹落實(shí)。繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度，推動(dòng)完善審計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通機(jī)制，為區(qū)委審計(jì)委員會(huì)“把方向、謀大局、定政策、促改革”提供支持和服務(wù)。三是進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識(shí)。把審計(jì)工作融入到區(qū)委、區(qū)政府中心工作，推動(dòng)新時(shí)代新階段審計(jì)工作加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，善于用政治眼光分析發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)問題，更加注重揭示體制機(jī)制障礙和各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，更好發(fā)揮審計(jì)的建設(shè)性作用。

（二）立足“審計(jì)監(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”的定位，聚焦主業(yè)，以審計(jì)計(jì)劃引領(lǐng)審計(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是圍繞新形勢(shì)新任務(wù)新要求找準(zhǔn)審計(jì)工作的著力點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃研究，提升審計(jì)立項(xiàng)質(zhì)量。二是加強(qiáng)對(duì)各類審計(jì)對(duì)象的深入研究，從計(jì)劃源頭上樹立高質(zhì)量目標(biāo)和精品意識(shí)。三是強(qiáng)化對(duì)審計(jì)項(xiàng)目必要性、可行性、預(yù)期成效等方面的分析研判和論證。堅(jiān)持立足“審計(jì)監(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”的定位，科學(xué)編制2022至2023審計(jì)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

（三）牢固樹立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線的理念，補(bǔ)齊短板，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量。一是堅(jiān)持問題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，牢固樹立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線的理念，筑固審計(jì)質(zhì)量控制底板，補(bǔ)齊審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范短板。二是建立審理關(guān)口前移制度，法規(guī)審理機(jī)構(gòu)提前介入重大復(fù)雜審計(jì)事項(xiàng)或現(xiàn)有法律法規(guī)未明確的新問題、新情況，為審計(jì)項(xiàng)目提供更多服務(wù)和支持。三是建立審理情況定期通報(bào)制度，法規(guī)審理機(jī)構(gòu)對(duì)審理中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量問題進(jìn)行歸納整理、總結(jié)通報(bào)，界定相關(guān)審計(jì)階段問題的責(zé)任。

（四）堅(jiān)決打通審計(jì)監(jiān)督“最后一公里”，優(yōu)化機(jī)制，進(jìn)一步提升審計(jì)整改工作效能。一是優(yōu)化年度審計(jì)整改督促檢查臺(tái)賬，完善審計(jì)整改定期通報(bào)制度。按照不同審計(jì)層級(jí)查出的問題分類建立臺(tái)賬，每月動(dòng)態(tài)更新，對(duì)審計(jì)查出的各單位的問題進(jìn)行分析研判，并通報(bào)未完成整改的相關(guān)情況。二是強(qiáng)化審計(jì)整改督促檢查，密切與政府督查的協(xié)調(diào)配合。對(duì)整改遲緩的，敷衍整改的、虛假整改的單位和個(gè)人，進(jìn)行約談、函詢、提出問責(zé)建議。針對(duì)長(zhǎng)期未完成整改的情況，適時(shí)集中開展“回頭看”檢查，提請(qǐng)區(qū)政府督查室開展督查。三是加強(qiáng)審計(jì)整改結(jié)果應(yīng)用。推動(dòng)有關(guān)部門將審計(jì)整改結(jié)果作為單位個(gè)人評(píng)優(yōu)評(píng)先、項(xiàng)目計(jì)劃安排和財(cái)政預(yù)算安排的重要參考。

（五）完善審計(jì)機(jī)關(guān)與紀(jì)檢監(jiān)察、巡察機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)配合機(jī)制。一是建立多層次溝通聯(lián)系機(jī)制。明確各自歸口聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，召開工作協(xié)調(diào)會(huì)議，促進(jìn)信息互通共享，開展人員業(yè)務(wù)交流。二是建立多方位監(jiān)督協(xié)作機(jī)制。加強(qiáng)計(jì)劃協(xié)商，加強(qiáng)過程協(xié)同，暢通線索移送渠道，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用。三是建立多維度整改配合機(jī)制。開展整改情況聯(lián)合監(jiān)督，落實(shí)聯(lián)動(dòng)問責(zé)，區(qū)委巡察辦將審計(jì)整改作為巡察的重要事項(xiàng)，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)審計(jì)提請(qǐng)的約談、問責(zé)等事項(xiàng)予以支持配合。

（六）全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。一是牢牢把握審計(jì)機(jī)關(guān)政治機(jī)關(guān)屬性。堅(jiān)持以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向?yàn)榉较?、以黨的意志為意志，牢牢把握審計(jì)事業(yè)前進(jìn)的正確政治方向，更好發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用。二是大力推進(jìn)“標(biāo)準(zhǔn)+質(zhì)量+示范”建設(shè)。以支部建設(shè)為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)黨建陣地標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，為鹽田審計(jì)工作先行示范提供堅(jiān)強(qiáng)保障。三是對(duì)黨員干部嚴(yán)格管理、嚴(yán)格教育、嚴(yán)格監(jiān)督。把增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)在具體行動(dòng)和工作成效上，形成知敬畏、存戒懼、守底線的良好風(fēng)氣。

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